Evidentiranje domačih izdanih faktur je relativno enostavno. Osnova za knjiženje v davčno knjigo so konti za DDV (260). Osnovo pa program izračuna retrogradno. Konto za prihodek je za knjiženje v tem primeru brezpredmeten.
Evidentiranje izvoznih faktur je že rahlo težje, saj tukaj ni DDV-ja. Tako morate v nastavitvah programu povedati, na katere konte boste knjižili prihodke od izvoza.
Posebnost so pa avansni računi, kjer morate programu povedati, na kateri konto knjižite bruto znesek avansa, saj potrebuje ta podatek za kolono 7 v davčni knjigi.
Prav tako potrebuje program podatek, na kateri konto boste knjižili dnevni iztržek iz blagajne in obresti.
Ko knjižite prejeto fakturo za tuje storitve, se morate samo obdavčiti, program seveda potrebuje podatek, na kateri konto boste to knjižili (pa ne zaradi knjige poslanih faktur, ampak zaradi obračuna DDV-ja).
Več o pravilih za knjiženje dokumentov za davčne evidence, si lahko preberete v posebnih navodilih za knjiženje DDV-ja, ki jih dobite na našem forumu.
