Delo s prejetim računom je podobno delu s katerimkoli dokumentom v programu, v glavi morate najprej vnesti osnovne podatke o dokumentu:
| • | zap. številko (program vam jo sam dodeli) |
| • | datum dokumenta |
| • | obračunsko valuto - tukaj izberete valuto, v kateri naj bo dokument preračunan. Pri tem potrebujete seveda dnevni tečaj za izbrano valuto. Ažuriranje tečajev je prikazano v modulu tečajne liste. |
| • | podatke o poslovnem partnerju - dobavitelju |
| • | številko dokumenta |
•datum DDV
•datum dobavnice
•datum knjiženja
Ne glede na to, na katerem zavihku se nahajate, imate možnost vnosa sledečih podatkov:
•stroškovno mesto
•lokacijo
•klavzulo in/ali klavzulo #2
•način plačila in datum valute (na podlagi datuma dokumenta in definiranega načina plačila, program sam preračuna datum zapadlosti)
| • | komercialista |
| • | avtorja dokumenta |
Ko ste tako vnesli podatke za glavo dokumenta, pa pridejo na vrsto postavke dokumenta, v tem primeru so to postavke - vrstice artiklov.
V glavnem meniju imate na voljo nekaj splošnih:
Vse ostale splošne funkcije dokumenta
POMEMBNO: Zaključenega dokumenta ne morete več brisati, niti spreminjati !
