Delo z reklamacijo je podobno delu s katerimkoli dokumentom v programu, v glavi morate najprej vnesti osnovne podatke o dokumentu:
| • | zap. številko (program vam jo sam dodeli) |
| • | SM - stroškovno mesto |
| • | skladišče |
Na zavihku "Dobavnica" lahko vnašate:
| • | datum dokumenta |
| • | obračunsko valuto - tukaj izberete valuto, v kateri naj bo dokument preračunan. Pri tem potrebujete seveda dnevni tečaj za izbrano valuto. Ažuriranje tečajev je prikazano v modulu tečajne liste. |
| • | podatke o poslovnem partnerju - dobavitelju |
| • | številko dokumenta |
| • | datum UCD (pri tujih valutah) |
| • | šifro komercialista |
| • | šifro avtorja dokumenta |
Ko ste tako vnesli podatke za glavo dokumenta, pa pridejo na vrsto postavke dokumenta, v tem primeru je to blago VP.
V glavnem meniju imate na voljo nekaj splošnih funkcij:
... in specifičnih funkcij:
| • | F7 - stroški na vse postavke (dodatni, odvisni stroški ali carina so pri domačih in tujih fakturah v tolarski valuti, razen odvisni stroški so pri tujih fakturah v valuti dokumenta) |
POZOR: Stroškov na vse postavke ne morete vnesti, če je fakturna vrednost 0 !
Vse ostale splošne funkcije dokumenta
Ko ste tako vnesli (popravili) vse podatke v prejemnico, jo lahko zaključite (F2).
POMEMBNO: Zaključenega dokumenta ne morete več brisati, niti spreminjati !
